17.3. планирование численности персонала

17.3. планирование численности персонала

Для планирования численности персонала необходимы расчеты: баланса рабочего времени одного среднесписочного работника, численности работников по категориям — руководителей, специалистов, других служащих, рабочих; среднесписочной численности про-мышлеино-ироизводственного персонала по категориям персонала. Затем устанавливают бюджет рабочего времени по предприятию на плановый период. Бюджет времени должен соответствовать трудоемкости производственной программы.

Баланс рабочего времени (плановый и фактический) — это полезный (явочный) фонд рабочего времени одного работника в целом по предприятию и по его подразделениям.

Расчет планового баланса рабочего времени включает в себя пять шагов.

Шаг 1. Расчет календарного фонда рабочего времени — годового, квартального или месячного, который определяется числом дней в году, квартале, месяце.

Шаг 2. Расчет номинального фонда рабочего времени за соответствующий период путем вычета из календарного фонда выходных и праздничных дней (для прерывных производств) или дней невыхода на работу в соответствии с графиками сменности (для непрерывных производств).

Шаг 3. Расчет полезного (явочного) фонда рабочего времени в днях путем вычета из номинального фонда всех законодательно установленных плановых целодневных неявок на работу, как-то: очередных и дополнительных отпусков; отпусков по беременности и родам; отпусков по учебе; неявок* по болезни; прочих неявок, разрешенных законами.

Не планируются неявки на работу с разрешения администрации, прогулы и целодневные простои.

Шаг 4. Расчет средней продолжительности рабочего дня. Для этого из установленной продолжительности рабочего дня вычитают средние величины сокращений рабочего дня: из-за сокращения продолжительности смены в ночное время, перерывов в работе кормящим матерям, сокращения продолжительности смены при работе в тяжелых, вредных, напряженных, особо тяжелых, особо вредных и особо напряженных условиях труда, сокращенного рабочего дня у работников до 18 лет.

Время внутрисменных простоев и время сверхурочной работы не планируется.

Шаг 5. Расчет эффективного фонда рабочего времени на календарный период в часах. Для этого среднюю продолжительность рабочего дня в часах умножают на полезный фонд рабочего времени в днях.

Для анализа степени фактического использования рабочего времени в прошедшем периоде рассчитывают фактические балансы рабочего времени (см. форму 17.1).

Списочная численность персонала определяется числом работников, принятых на постоянную или временную работу сроком от одного дня и более по каждому календарному дню.

Среднесписочную численность персонала за месяц, квартал, год (человек) рассчитывают как среднеарифметическую величину списочной численности за каждый календарный день принятого для расчета периода по формуле

п

где Чс — списочная численность персонала на каждый день календарного периода, человек; п — количество дней календарного периода.

Календарный фонд рабочего времени, дн.

Праздничные и выходные дни

Номинальный (табельный) фонд, дн. (гг. 1 п. 2)

А. Невыходы на работу — всего, дн. В том числе:

очередные и дополнительные отпуска

отпуска по учебе

невыходы по болезни

от пуска по беременности и ролам

неявки, разрешенные законом

неявки с разрешения администрации

прогулы —

Целодневные простои, дн.

Полезный (явочный) фонд рабочего времени, дн. (и. 3п. 4 -п. 5)

Установленная продолжительность рабочего дня. ч

Сокращение рабочего дня — всего, ч В том числе:

внутрисменные простои — сокращение рабочего дня за работу в ночное время сокращение рабочего дня подросткам

9. Сверхурочные часы, ч

10. Реальная продолжительность рабочего дня, ч

(п. 7 п. S + п. 9)

11. Реальный (эффективный) фонд рабочего времени одного работника, ч (п. 6 х п. 10)

Форма І7Л. Состав планового и фактического балансов рабочего времени одного среднесписочного работника и порядок их расчетов

Плановую численность рабочих-сдельщиков вычисляют по формуле

-тил

чпл =

Р_сз фальші '

где Тял плановая трудоемкость производственной программы, нормо-ч;

Ф,!-' — плановый эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, ч;

К^'1 — плановый коэффициент выполнения норм.

Когда объем продукции установлен в натуральных показателях, а нормируемые затраты труда — в нормах выработки, расчет численности рабочих-сдельщиков (человек) проводят по формуле

где Опл — плановый объем производства в натуральном выражении, ед.; Н^р — плановая норма выработки в единицу времени, ед.

Для каждого рабочего места расчет численности рабочих-повременщиков, обслуживающих различное оборудование, осуществляют по формуле

где А — число аппаратов, машин, ед.; — С — число смен; t KgB — отношение номинального фонда рабочего времени к явочному;

— норма обслуживания по плану (количество единиц оборудования, которое подлежит обслуживанию одним рабочим), ед.

Если рабочим не может быть установлен объем работ или нормы обслуживания, их численность рассчитывают по числу рабочих мест. При этом составляют перечень рабочих мест, определяют потребность рабочих для каждого из них и умножают ее на число рабочих мест.

Для средних и крупных предприятий плановую численность служащих находят по каждой их функциональной группе на основе нормативов численности служащих. После расчета численности служащих составляют штатное расписание.

При планировании численности служащих используются централизованно разработанные нормативы по разным функциям управления. Среди них:

общее (линейное) руководство основным производством

(Нл);

разработка и совершенствование конструкции изделий или состава продукта (Нк);

технологическая подготовка производства (Нт);

обеспечение производства инструментом и оснасткой (Ни);

стандартизация и нормализация продукции, технологических процессов и других элементов производства (Нст);

оперативное управление основным производством (Нп);

ремонтное и энергетическое обслуживание (Нр.о);

совершенствование организации производства и управления (Нл.у);

контроль качества продукции (Нк.к);

технико-экономическое планирование (Ня);

материально-техническое снабжение, кооперирование и сбыт продукции (Hc);

оперативное управление основным производством (Ни);

организация труда и заработной платы (Н0,т);

бухгалтерский учет и финансовая деятельность (Не);

комплектование и подготовка кадров (Ht[lK);

охрана труда и техника безопасности (Нт.б);

хозяйственное обслуживание (Нх);

общее делопроизводство (Нд).

Нормативы численности устанавливаются на основе учета факторов, которые влияют на объемы работ, выполняемых служащими. Число факторов, как правило, сводится к 1—3. Например, по функции «Организация труда и заработной платы» учитывается один фактор — численность промышленно-производственного персонала; по функции «Технико-экономическое планирование» — два: количество рабочих мест в основном производстве и цена основных производственных фондов; по функции «Материально-техническое снабжение, кооперирование и сбыт продукции» — три: численность рабочих; количество наименований типоразмеров основных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов, покупных изделий и выпускаемой продукции; количество поставщиков и потребителей.

С помощью методов математической статистики по каждой функции управления устанавливается зависимость вида

Нч ЮС"У6..., Pf,

где Нч — норматив численности по данной функции управления;

К — коэффициент, учитывающий уровень организации и механизации управленческого труда и т.п.; X, Y, ..„ Р — величины факторов; a, b,f —показатели степени.

Расчеты производятся по каждой группе специалистов: технологов, механиков, энергетиков, экономистов, бухгалтеров, менеджеров различной специализации и т.д. Рассчитанная на основе нормативов численность служащих может быть скорректирована в зависимости от особенностей предприятия.