Приложение б
Приложение б
АНКЕТА ПРЕДСЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА
Данные о предприятии Предприятие
Зарегистрированное наименование:
Отношение к концерну:
(при наличии отношения)
Адрес:
Телефон: Телефакс:
Основное местоположение:
Общее количество сотрудников:
При необходимости данные о распределении по сменам:
Количество филиалов:
Адреса филиалов | Количество сотрудников | Примечания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление/Руководство
Фамилия:
Телефон: Телефакс:
e-mail:
Уполномоченный по менеджменту
Фамилия / отдел:
Телефон: Телефакс:
e-mail:
Область применения системы менеджмента:
Обоснованные исключения в главе 7 ISO 9001, выпуск продукции
Продукты / Группы продуктов / Услуги
Особые административные или законодательные предписания
Перед проведением сертификационного аудита Вы должны ответить на следующие вопросы. Эти вопросы должны послужить Вам в качестве руководства для успешной подготовки к аудиту. При необходимости Вы можете добавить примечания к вопросам.
При ответе на вопросы, отмеченные знаком > и курсивом, приложите, пожалуйста, имеющиеся документы. Дополнительно (если её нет в этой документации) нам требуется блок-схема и обзор наиболее важных процессов Вашего предприятия.
Положительная оценка этой документации является условием проведения сертификационного аудита.
■ Определены ли политика качества и подробные поддающиеся измерению цели в области качества?
да
| | | нет
частично
п
■ Выявляются ли потребности и ожидания потребителей и реализуются ли они на предприятии?
частично | □ |
| |
частично | □ |
да
| | | нет
частично
□
> Описана ли система менеджмента качества в руководстве по качеству в соответствии с п. 4.2.2 ИСО 9001? (приложить)
да
| | | нет
частично
□
> Оформлено ли описание управления документацией в виде методологических инструкций? (прило
> Оформлено ли описание управления записями в виде методологических инструкций? (приложить)
да
J J J нет
частично
п
■ Проведена ли оценка системы менеджмента и реализованы ли намеченные в результате оценки мероприятия?
да | _ |
| нет |
|
| частично | □ |
■ Выявляется ли потребность в обучении, принимаются ли необходимые меры и контролируется ли эффективность мероприятий по аттестации?
да
| | | нет частично
■ Определяются ли и выделяются ли ресурсы, необходимые для внедрения и совершенствования процессов и удовлетворения потребностей потребителей?
да | _ |
| нет |
|
| частично | □ |
■ Соответствует ли производственная среда требованиям по обеспечению соответствия продукта?
частично
да
| | | нет
□
■ Измеряются ли и контролируются ли процессы выпуска продукции?
да | _ |
| нет |
|
| частично | □ |
■ Выявляются ли требования потребителя к продукции и поддерживается ли для этого постоянная связь с потребителем?
да
| | | нет частично
■ Измеряются ли и контролируются ли характеристики продукции/услуг?
да
| | | нет
частично
п
■ Учитываются ли и анализируются ли соответствующие данные по системе менеджмента качества (например, выполнение требований потребителя, тенденции процессов и продуктов)?
да | _ |
| нет |
|
| частично | □ |
■ Измеряется ли и контролируется ли степень удовлетворённости потребителя?
да |
|
| нет |
|
| частично | □ |
> Оформлено ли описание внутренних аудитов качества в виде методологических инструкций? (приложить)
да
| | | нет
частично
п
> Описано ли управление несоответствиями в форме методологических инструкций? (приложить)
да
| | | нет
частично
п
■ Имеются ли планы и процессы постоянного совершенствования системы менеджмента качества (процесс непрерывного улучшения)?
да | _ |
| нет |
|
| частично | □ |
> Описаны ли корректирующие мероприятия в форме методологических инструкций? (приложить)
да | _ |
| нет |
|
| частично | □ |
> Описаны ли предупреждающие мероприятия в форме методологических инструкций? (приложить)
да | _ |
| нет |
|
| частично | □ |
Верность данных подтверждаю
Местоположение/дата Печать/подпись
Обсуждение Аудит качества
Комментарии, рецензии и отзывы